Новини

Плата за землю (питома вага в доходах загального фонду – 11,5%). За 2017 рік надходження склали 230 055,3тис. грн., планові показники виконані на 102,4%. У порівнянні з 2016 роком  надходження зросли на 30 603,2 тис. грн., у зв’язку з застосуванням індексації нормативної грошової оцінки земель на коефіцієнт 1,06 та погашення заборгованості.

Єдиний податок (питома вага в доходах загального фонду – 5,8%). За 2017 рік надходження склали 115 961,6 тис. грн., планові показники виконані - 107,0 %. У порівнянні з 2016 роком надходження зросли на 28 294,6 тис. грн., у зв’язку з підвищення мінімальної заробітної плати з 01.12.2016 р. -1 600,0 грн. до 3 200,0 грн. з 01.01.2017 та прожиткового мінімуму з (для розрахунку ставки податку для платників 1 та 2 групи).

Акцизний податок (питома вага в доходах загального фонду – 6,3%) . За 2017 рік надходження акцизного податку склали 126 897,7тис. грн., планові показники  виконані на 100,5%. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшилися на 16 896,7 тис. грн.

Питома вага інших доходів у доходах загального фонду складає 3,2%. У порівнянні з  2016 роком надходження у 2017 році по цих податках зменшились на 3 578,0 тис. грн.

За 2017 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 212 266,6 тис. грн. у тому числі  субвенція  31 486,3 тис.грн.;

Доходи спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 180 780,3 тис.грн. У порівнянні з 2016 роком надходження зменшились на 178 663,4 тис. грн., у зв’язку зі зменшенням надходжень від:

• передачі  прав в 2016 році в комунальну власність комплексу «Екстрім парк»);
• бюджетних установ від господарської або виробничої діяльності;
• зменшення плати за оренду майна бюджетних установ.

У доходах спеціального фонду міського бюджету найбільш питома вага належить:

- власні надходження бюджетних установ – 146 881,5 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зменшення склало 157 242,3 тис.грн.;

- екологічний податок надійшов у сумі 31 568,3 тис. грн., виконання бюджету - 103,7%. У порівнянні з надходженнями за аналогічний період 2016 року зростання склало 6 444,6 тис.грн.;

- кошти від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності –  1 296,2  тис. грн., виконання бюджету складає 100,5% річного плану. У порівнянні з надходженнями за аналогічний період 2016 року зростання склало 822,8 тис.грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, внаслідок господарської та іншої діяльності надійшли у сумі  981,8 тис.грн. У порівнянні з надходженнями за аналогічний період 2016 року зменшення склало 551,6 тис.грн.

Реверсну дотацію за 2017 рік передано до державного бюджету у сумі 111 434,6 тис.грн. згідно помісячного розпису, що на 34 386,8 тис.грн. (44,6%) більше показника 2016 року.

Наявні ресурси бюджету міста направлено в першу чергу на захищені видатки бюджету, а саме: на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери, оплату медикаментів, продуктів харчування,  комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення.

В структурі видатків загального фонду міського бюджету захищені видатки складають 78,9% - 2 775 135,4 тис.грн., у тому числі: оплата праці працівників бюджетних установ міста 38,1% - 1 339 055,3 тис.грн., соціальне забезпечення 34,9% - 1 228 880,9 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3,6% - 127 738,7 тис.грн., продукти харчування 1,5% - 52 046,4 тис.грн., медикаменти 0,8% - 27 414,1 тис.грн. Річний план за захищеними видатками виконано на 97,6%. У порівнянні з 2016 роком зростання захищених видатків складає  780 099,0 тис.грн. (39,1%).

Незахищені видатки в загальному обсязі видатків загального фонду міського бюджету складають 21,1% - 741 089,6 тис.грн. Річний план за незахищеними видатками виконано на 90,2%.  У порівнянні з 2016 роком зростання незахищених видатків складає 235 823,2 тис.грн. (46,7%).

У 2017 році на утримання органів місцевого самоврядування  направлено 228 600,0 тис.грн., що на 70 576,7 тис.грн. (44,7%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 92,2%.

У 2017 році на розвиток та утримання галузі «Освіта» направлено 883 381,9 тис.грн., що на 213 948,9 тис.грн. (32,0%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 91,2%, у тому числі субвенція з державного бюджету - 342 355,6 тис.грн. (92,5%).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі 636 822,0 тис.грн., що на 191 474,2 тис.грн. (43,0%) перевищують видатки 2016 року. Інші поточні видатки на утримання установ освіти в 2017 році виконано у сумі 206 630,6 тис.грн., що на 5 955,7 тис.грн. (3,0%) перевищують видатки 2016 року. У тому числі на придбання продуктів харчування направлено 69 577,2 тис.грн., що на  9 213,5 тис.грн. (15,3%) перевищують видатки 2016 року. Капітальні видатки складають 39 929,3 тис.грн., що на 16 519,0 тис.грн. (70,6%) перевищують видатки 2016 року.

На розвиток та утримання галузі «Охорона здоров'я» направлено  637 716,7 тис.грн., що на 85 765,1 тис.грн. (15,5%) перевищують видатки 2016 року.  Річний план виконано на 97,1%, у тому числі субвенція з державного бюджету та бюджетів інших рівнів - 461 704,1 тис.грн. (98,9%).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі 409 926,8 тис.грн., що на 67 820,4 тис.грн. (19,8%) перевищує видатки 2016 року. Інші поточні видатки на утримання установ охорони здоров'я в 2017 році виконано у сумі 135 582,6 тис.грн., що на 7 814,2 тис.грн.(6,1%) перевищує видатки 2016 року. У тому числі на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів направлено 54 383,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 5 377,4 тис.грн. Капітальні видатки складають 92 207,3 тис.грн., що на 10 130,5 тис.грн. (12,3%) перевищує видатки  2016 року.

По соціальному захисту населення виконання видатків за 2017 рік складає 1 248 551,1 тис.грн., що на 480 853,5 тис.грн. (62,6%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 98,3%. Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків складає субвенція з державного та обласного бюджетів - 95,0% у сумі  1 185 847,7 тис.грн. Річний план виконано на 98,8%, у тому числі на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати –  719 722,0 тис.грн. (100%); на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям - 459 495,7 тис.грн. (97,0%); на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 4 299,5 тис.грн. (99,2 %); на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов - 1 461,9 тис.грн. (100%); на забезпечення надання компенсації за надані пільги по оплаті житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору – 841,6 тис.грн. (97,0%); на організацію заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам на оздоровлення – 27,0 тис.грн. (3,9%). 

Власні видатки по соціальному захисту населення виконано у сумі 62 703,4 тис.грн., що на 23 988,1 тис.грн. (62,0%) перевищують видатки 2016 року.

На культуру і мистецтво в 2017 році направлено 124 144,0 тис.грн., що становить 53,2% до видатків 2016 року. Річний план виконано на 95,3%, у тому числі субвенція з обласного бюджету - 909,0 тис.грн. (97,5 %).  Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано у сумі 88 556,0 тис.грн., що на 25 069,3 тис.грн. (39,5%) перевищують видатки 2016 року. Інші поточні видатки на утримання установ культури і мистецтва в 2017 році виконано у сумі 27 677,8 тис.грн., що на 2 724,3 тис.грн. (10,9%) перевищують видатки 2016 року. У тому числі на проведення святкових заходів направлено 5 562,3 тис.грн., що на 838,7 тис.грн. (17,8%) перевищує видатки 2016 року. Капітальні видатки складають 7 910,2 тис.грн.  

На фізичну культуру і спорт в 2017 році направлено 44 281,0 тис.грн., що на 12 786,0 тис.грн. (40,6%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 87,4%. Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі 27 864,8 тис.грн., що на 9 055,3 тис.грн. (48,1%) перевищують видатки 2016 року. Інші поточні видатки по галузі складають 11 673,0 тис.грн., що на 1 479,6 тис.грн. (14,5%) перевищують видатки 2016 року. У тому числі на проведення спортивно-масових заходів направлено 2 317,3 тис.грн. Капітальні видатки по галузі виконані у сумі 4 743,2 тис.грн., що на 2 251,1 тис.грн. (90,3%) перевищують видатки 2016 року.

Видатки по житлово-комунальному господарству виконано в сумі 385 610,7 тис.грн., що на 137 186,6 тис.грн. (55,2%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 87,6%, у тому числі субвенція з державного та обласного бюджетів - 31 243,5 тис.грн. (67,4%).

Виконання власних видатків по житлово-комунальному господарству складає 354 367,2 тис.грн., або 90,0% до уточненого плану на 2017 рік. Видатки направлено на благоустрій міста - 142 168,5 тис.грн. (92,7%); на фінансову підтримку об’єктів комунального господарства – 104 951,9 тис.грн. (95,6%); на проведення капітального ремонту об’єктів житлового господарства – 49 085,9 тис.грн. (76,3%); на забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства - 39 794,2 тис.грн. (96,0%); впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії – 9 997,9 тис.грн. (66,9%); забезпечення функціонування комбінатів  комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства – 8 368,8 тис.грн. (85,3%).

Видатки на будівництво виконано у сумі 92 902,3 тис.грн., що на 59 401,4 тис.грн. (2,8 рази) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 65,6%, у тому числі субвенція з державного та обласного бюджетів - 46 035,0 тис.грн. (49,6%).

Видатки на утримання транспорту виконано в сумі 246 860,6 тис.грн., що на 105 649,9 тис.грн. (74,8%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 92,1%. Видатки направлено на електротранспорт – 120 145,0 тис.грн. (94,4%); утримання та розвиток інфраструктури доріг – 106 534,4 тис.грн. ( 90,2%); на міський автотранспорт – 20 181,2 тис.грн. (88,5%).

Видатки на засоби масової інформації виконано в сумі 259,8 тис.грн., що на 42,9 тис.грн. (19,8%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 89,2%.

Видатки на  проведення заходів із землеустрою  виконано в сумі 603,2 тис.грн., що на 435,2 тис.грн. (3,6 рази) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 23,6%.

Видатки на  проведення інших послуг (заходи з енергозбереження, поповнення статутного капіталу та інша економічна діяльність комунальних підприємств)  виконано у сумі 198 548,4 тис.грн., що становить 80,4% до видатків 2016 року. Річний план виконано на 77,1%, у тому числі  субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток - 7 485,0 тис.грн. (96,9%).

Видатки на  запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   виконано у сумі 13 292,5  тис.грн., що на 5 867,7 тис.грн. (79,0%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 97,6%, у тому числі субвенція з обласного бюджету - 2 935,1 тис.грн. (92,9%).

Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу виконано у сумі 9 099,5 тис.грн. - 94,3% до уточненого плану на 2017 рік.

Виконання інших видатків (утримання комітетів самоорганізації населення, архіву та інше)  складає у сумі 8 537,5 тис.грн. - 93,5% до уточненого плану на 2017 рік.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища та цільовий фонд виконано у сумі 44 026,5 тис.грн. - 91,3% до уточненого плану на 2017 рік.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів («Безпечне місто» і «Правопорядок 2016-2017») передана у сумі 14 260,8 тис..грн. - 66,2% до уточненого плану на 2017 рік.

Передано кошти міського бюджету у вигляді субвенції обласному бюджету у сумі 1 201,3 тис.грн. - 21,1% до уточненого плану на 2017 рік.